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北极星电力网技术频道 作者:佚名 2008/1/21 19:30:33
为实现国家电网公司“一强三优”的发展目标，加强跨区电网项目建设、运行和经营计划管理工作，明确管理职责，国家电网公司建设运行部7月15日以建运计划[2005]122号文，印发了《跨区电网经营发展计划管理暂行办法》，要求各有关单位遵照执行。其全文如下：
跨区电网经营发展计划管理暂行办法
第一章 总则
第一条为加强国家电网公司总部直接投资的三峡输变电工程、跨区联网、跨区送电及其它电网项目（以下统称跨区电网）经营发展计划的管理工作，把跨区电网经营发展的各个环节纳入目标管理，明确工作职责，规范管理程序，根据公司有关规定，制定本办法。
第二条跨区电网经营发展计划是跨区电网项目建设、运行和经营管理工作的具体体现，是落实公司经营发展战略和年度综合计划的重要手段。
建设运行部（以下简称建运部）作为公司总部的事业部，负责归口管理跨区电网经营发展计划。
第三条经营发展计划实行年度计划管理制度。跨区电网经营发展的各个环节均应纳入计划管理，计划的编制应坚持局部服从全局，专业服从综合的原则，努力追求公司总部整体效益最优。
第四条本办法适用于建运部各处，以及承担跨区电网建设、运行维护任务的各建设管理单位和运行维护单位。
第二章 计划分类及主要内容
第五条经营发展计划涵盖跨区电网建设、运行和经营管理的主要环节，划分为跨区电网基本建设计划、跨区电网运行维护计划、跨区电网经营计划三大类。
第六条跨区电网基本建设计划包括跨区电网投资（资金）计划、建设里程碑计划、新开工计划、竣工决算编制计划和特高压电网工作计划，分别反映跨区电网投资完成、建成进度（投产规模）、开工规模、竣工决算完成计划和特高压电网工作进度安排。
第七条跨区电网运行维护计划包括跨区电网运行指标计划、检修安排计划、更新改造项目计划、生产性零购项目计划，分别反映跨区电网运行可靠性、检修安排以及运行维护中的资本性支出。
第八条跨区电网经营计划包括跨区电网输电量计划、输电收入计划、运行维护资金计划、特殊大修项目资金计划，分别反映跨区电网输电量、输电收入和运行维护中的费用支出。
第三章 职责分工
第九条计划管理是完善公司内控制度、实现公司经营目标的重要手段。计划管理一般包括计划编制、上报、审核、审定、下达、执行、调整、反馈、考核等工作程序。
第十条经营发展计划由计划经营处归口管理，各处分工负责。
（一）跨区电网投资（资金）计划由计划经营处负责编制及下达，技术处、工程管理处、运行管理处、财务审计处配合；
新开工计划由计划经营处负责编制及下达，工程管理处、技术处配合；
跨区电网输电量计划由计划经营处负责编制，运行管理处、财务审计处配合。
（二）建设里程碑计划由工程管理处负责编制及下达，计划经营处、技术处配合；
（三）特高压电网工作计划由技术处负责编制，工程管理处、计划经营处配合。
（四）竣工决算编制计划由财务审计处负责编制及下达，工程管理处、运行管理处、计划经营处配合；
输电收入计划由财务审计处负责编制，计划经营处配合。
（五）跨区电网运行指标计划、检修安排计划由运行管理处负责编制及下达，技术处、计划经营处配合；
跨区电网更新改造项目计划、生产性零购项目计划、运行维护资金计划和特殊大修项目计划，由运行管理处负责编制及下达，技术处、计划经营处、财务审计处配合。
第十一条建运部部务会是经营发展计划的决算机构。经营发展计划经部务会审定后，各类专业计划由计划编制处负责下达给有关单位执行。
根据公司总部工作规则规定，经营发展计划中需报经公司总经理办公会决策的，经建运部部务会审核后报公司总经理办公会审定。
第十二条建运部各处负责编制、下达的各类专业计划，在报送部务会审核前应征求配合处的意见，在正式行文下达时应会签配合处。
第十三条经营发展计划一经批准下达，各处和有关单位必须按照职责分工，严格管理，认真组织实施和执行，确保经营发展计划的顺利实施。
第十四条经营发展计划一般不作调整。确需调整的，须由原计划编制处根据实际情况，及时提出调整计划的申请并说明理由，按原计划编制、审批程序审定后调整，并按照调整后的计划执行。
第四章 跨区电网基本建设计划
第十五条基本建设投资（资金）计划
（一）年度投资（资金）计划（简称年度资金计划）
年度资金计划主要安排公司总部电网项目下一年度的投资完成和资金使用计划，是公司总部控制跨区电网投资规模和建设规模的重要手段。
各建设管理单位（或建设单位）及建运部相关处（以下简称项目负责单位）应按照建运部的统一要求，于每年9月底前将下一年度资金计划报送计划经营处；计划经营处会同工程管理处、技术处、运行管理处和财务审计处汇总、平衡后，于10月中旬提出下一年度资金计划草案，报部务会审核；计划经营处根据部务会审核意见修改完善后，于10月底提交公司发展部；发展部将公司总部电网项目年度资金计划提交公司投资管理领导小组预审、公司总经理办分会审定后，将公司总部电网项目年度资金计划下达给建运部；由计划经营处将年度资金计划分解下达给项目负责单位。
年度资金计划一经下达，原则上不作调整，各项目负责单位应严格执行。为提高资金使用效益、加快项目建设而确需调整年度资金计划的，由项目负责单位在申请第四季度用款计划时一并提出年度资金计划调整申请并说明理由，履行原计划编制审批程序后，按照调整后的计划执行。
（二）季度用款计划（简称季度用款计划）
季度用款计划主要安排公司总部电网项目季度内资金需求，是公司总部拨付工程建设资金的重要依据。
季度用款计划由项目负责单位根据建运部统一的要求编制，于每季度最后一个月5日前将下一季度用款计划报送计划经营处；计划经营处会同工程管理处、技术处、运行管理处和财务审计处汇总、平衡后，于每季度最后一个月25日前提出下一季度用款计划申请，经建运部主管领导审定后报公司发展部；季度用款计划经公司领导同意后，发展部将电网项目季度用款计划下达给建运部；由计划经营处负责将季度用款计划分解下达给项目负责单位。
为提高资金使用效率，避免资金沉淀，各项目负责单位应按照建运部下达的季度用款计划，根据工程进展和合同支付需要，按月向建运部申请拨付工程资金。
第十六条建设里程碑计划（简称里程碑计划）
里程碑计划主要安排公司总部电网项目关键控制点的建设进度，是公司总部加强电网项目建设进度管理、确保项目按期建成投产的重要手段。
各建设管理单位（或建设单位）应按照建运部的统一要求，于每年10月底前提出下一年度计划建设项目的里程碑计划建议。工程管理处负责会同计划经营处、技术处审核后于11月底前提出下一年度电网建设里程碑计划草案，会签公司发展部、基建部并报经公司领导同意后下达。
各建设管理单位应按照下达的里程碑计划，组织施工、监理、承包商等参建单位，编制详细的一级网络和二级网络进度计划，确保工程按照里程碑计划顺利实施。
第十七条基本建设新开工计划（简称新开工计划）
新开工计划主要反映电网项目开工条件的落实情况，是基本建设管理的一个重要环节，是公司总部控制电网项目开工规模的重要手段。
电网项目开工条件基本具备后，由建设管理单位按照统一要求编制项目新开工申请建议；经计划经营处组织技术处、工程管理处核实相关开工条件后，提出项目新开工申请报公司发展部；发展部审核并经公司领导同意后将项目新开工计划下达给建运部；由计划经营处将项目新开工计划下达给建设管理单位执行。
第十八条竣工决算编制计划（简称决算编制计划）
竣工决算编制计划主要反映跨区电网基本建设、技术改造项目竣工决算编制工作安排，是促进工程结算和项目决算的重要手段。
建设、运行管理单位根据项目建设实施进度，于每年11月底前提出下一年度决算编制计划初稿报财务审计处，财务审计处会同计划经营处、工程管理处和运行管理处审核汇总，提出决算编制计划建议报部务会审定；审定后的决算编制计划由财务审计处负责下达给相关建设、运行管理单位执行。
第十九条特高压电网工作计划（简称特高压计划）
特高压计划主要反映特高压电网工作进展，逐月安排特高压电网重点工作，是推动特高压电网建设实施的重要手段。
特高压计划由技术处会同工程管理处、计划经营处编制，于每年11月底前提交部务会审定，审定后的特高压计划由技术处下达给相关单位执行。
第五章 跨区电网运行维护计划
第二十条年度运行指标计划（简称运行指标计划）
运行指标计划主要反映跨区电网运行可靠性，是安排跨区输电计划和对运行维护单位实施绩效考核的重要依据。
运行指标计划由运行维护单位根据当年设备可靠性情况，于每年10月底前向运行管理处报送下一年设备运行可靠性指标；运行管理处会同技术处、计划经营处负责汇总、审核，11月底前提出运行指标计划建议并报部务会审定；审定后的运行指标计划由运行管理处在12月底前下达给运行维护单位执行。
第二十一条年度检修计划
年度检修计划主要安排跨区电网直调系统各输变电工程停电检修时间、工期及主要检修项目，是指导跨区电网检修工作和安排跨区输电计划的重要依据。
年度检修计划由运行管理处负责，按照《国家电网公司跨区电网输变电设备检修管理规定》的相关条款执行。
第二十二条更新改造项目计划（简称技改计划）
技改计划主要反映跨区电网设备更新改造项目及费用需求。
技改计划由运行维护单位根据生产运行需要，于每年10月10日前向建运部运行管理处提出技改项目申请；运行管理处会同技术处、计划经营处、财务审计处汇总、审核项目实施的必要性及项目费用，由运行管理处编制技改计划建议报部务会审核；审核后的技改计划按公司预算管理程序上报。公司年度预算下达后，由运行管理处向运行维护单位分批下达技改计划。
重大技术改造项目由运行管理处组织技术处、计划经营处和财务审计处审核项目实施方案和项目费用，项目资金计划按照审核确定的费用下达。
第二十三条生产性零购项目计划（简称零购计划）
零购计划主要反映跨区电网年度运行维护中的设备购置及费用需求。
零购计划由运行管理处负责，按照技改计划的管理程序实施管理。
第六章 跨区电网经营计划
第二十四条跨区电网输电量计划（简称输电量计划）
输电量计划主要安排公司总部直接经营电网项目年度电量输送计划及分月计划。输电量计划是确定跨区电网年度经营收入的重要依据。
输电量计划由计划经营处负责，按照《国家电网公司跨区电能交易管理办法》的相关规定执行。
第二十五条跨区电网输电收入计划（简称输电收入计划）
输电收入计划主要反映跨区电网年度输电收入及其组成结构。输电收入计划是跨区电网年度经营成果的直接体现。
输电收入计划按照公司发展策划部下达的年度输电计划安排、公司财务部提供的输电价格安排以及输电合同中的有关条款，由财务审计处会同计划经营处负责编制，并纳入公司总部预算管理。
第二十六条运行维护资金计划（简称运维计划）
运维计划主要反映跨区电网年度运行维护费用支出情况。
运维计划由运行维护单位根据有关标准测算所负责电网项目的年度运行维护费用后，提出运维资金申请报运行管理处；运行管理处会同计划经营处、财务审计处负责汇总、平衡，由运行管理处编制跨区电网年度运维计划建议报部务会审核；审核后的运维计划按公司预算管理程序上报。公司年度预算下达后，由运行管理处会同计划经营处、财务审计处与各运行维护单位协商、沟通，并组织签订运行维护委托合同。
除年度内新投工程可根据实际投运时间进行运行维护费调整外，运维资金计划年度内不做调整。
第二十七条特殊大修计划
特殊大修计划主要反映跨区电网年度大修项目及费用支出情况。
特殊大修计划由运行管理处负责，按照技改计划的管理程序实施管理。
第七章 跟踪分析与动态管理
第二十八条经营发展计划实行动态管理。各建设、运行管理单位和建运部各处要及时跟踪分析经营发展计划的实施情况，定期形成分析报告，并纳入建运部经济活动分析管理范畴。
第二十九条建立经营发展计划月度分析制度。建运部各处应对有关计划指标的本月完成情况及本年度累计完成情况进行分析，并形成简要分析报告，于当月27日前（遇节假日相应提前）提交计划经营处。每月末，计划经营处汇总各处的专项计划跟踪分析报告，完成月度经营发展计划跟踪分析报告并向部务会汇报。
第三十条经营发展计划月度分析报告中各处负责的内容分工如下：
（一）计划经营处负责分析跨区电网输电量计划、年度投资（资金）计划累计完成情况，以及新开工计划下达情况。
（二）技术处负责分析特高压电网工作计划完成情况。
（三）工程管理处负责分析里程碑计划下达及执行情况（开工、投产情况）。
（四）运行管理处负责分析跨区电网运行指标计划、检修安排计划、更新改造项目计划、生产性零购项目计划和特殊大修项目计划的执行情况。
（五）财务审计处负责分析竣工决算编制计划执行情况、跨区输电收入完成情况，以及各类资金的拨付情况。
第八章 附则
第三十一条本暂行办法未涉及的各项专业管理工作按国家电网公司的相关规定执行。
第三十二条本暂行办法由建设运行部负责解释。
第三十三条本暂行办法自颁布之日起执行。
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